KPI 2554 ข้อ 3.11

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : คน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :                                  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุด
                                                          จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
จำนวน 1-499 บาท	จำนวน 500-999 บาท	จำนวน 1,000-1,499 บาท	จำนวน 1,500-1,999 บาท	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานห้องสมุด จำแนกได้ดังนี้

1	เงินเดือน	2,244,840.00	บาท
2.	ค่าตอบแทน	294,350.00	บาท
3.	ค่าจัดซื้อหนังสือ	1,827,822.72	บาท
4.	ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์	604,466.00	บาท
5.	ค่าวัสดุ	415,614.75	บาท
6.	ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 จำวน 1 ชั้น	13,000,000	บาท
7.	ค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1,198,400	บาท
	รวมทั้งสิ้น	21,830,333.47	บาท

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2554          = 11,405.04

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  21,830,333.47 ÷ 11,405.04  = 1,914.10  บาท

	รายการ	หน่วย	จำนวน
ตัวตั้ง	ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุด	บาท	21,830,333.47
ตัวหาร	จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)	FTES	11,405.04
ผล	ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES	บาท	1,914.10
เป้าหมาย	ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES	บาท	200

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(บาท)	4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54)		8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55)		12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55)		การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
	12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54)		6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55)		9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)		[  ]	[  ]		[√]
	ผล	คะแนน	ผล	คะแนน	ผล	คะแนน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
200	N/A	N/A	N/A	N/A	1,914.10	4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.11-1  รายละเอียดค่าใช้จ่ายของงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-2 สรุปเงินเดือนของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-3 สรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-4 สรุปค่าจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-5 สรุปค่าจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-6 รายละเอียดค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 จำนวน 1 ชั้น

สวท.3.11-7 รายละเอียดค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สวท.3.11-8 ค่า FTES สรุปยอดจำนวนรวมนักศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

จุดแข็ง

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสนับสนุนแก่งานห้องสมุดอย่างเต็มที่โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานห้องสมุดอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา

 ควรเพิ่มงบประมาณแก่งานห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านอื่นๆของห้องสมุด เช่น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด เป็นต้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 1. สำนักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม	ผอ.สวท. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา งานวิทยบริการ	2555
แผนสนับสนุน 1. สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม		2555